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重庆市作家协会2017年部门决算情况说明

来源:重庆作家网2018-08-27 11:12:38

一、部门基本情况

(一)按照《重庆市机构编制委员会关于独立设置重庆市作家协会的通知》(渝编发[1998]126号)规定,重庆市作家协会从市文联分离,独立设置,机构规格按副局级对待。是中共重庆市委领导的专业性人民团体,是党和政府联系重庆广大作家、文学工作者的桥梁和纽带。肩负着繁荣重庆文学创作,促进重庆文学事业发展的神圣使命和重大责任。重庆市作家协会为中国作家协会的团体会员,接受中国作家协会的工作指导。

(二)机构设置。重庆市作家协会机构情况,内设3个职能处室:办公室、创研部、创联部。人员情况,核定行政编制14名,工勤事业编制3名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计1,719.57万元,支出总计1,719.57万元。与2016年决算数相比,收支减少38.06万元、下降2.17%。主要原因是由于退休职工全面进入社保,以及离休人员自然减员造成的。

本部门2017年度收入合计1,702.24万元,其中:财政拨款收入1,340.00万元,占78.72%;其他收入362.24万元,占21.28%。

本部门2017年度支出合计1,679.53万元,其中:基本支出741.18万元,占44.13%;项目支出938.35万元,占55.87%。

本部门2017年度年末结转和结余40.04万元,较上年增加22.72万元,主要原因是2017年40.04万元的结转结余是未完项目的项目经费结转,2016年结转和结余是人员经费的结转,两者的差额是22.72万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入1,340.00万元,较上年决算数增加110.09万元,增长8.95%。主要原因是日常公用经费的增加。较年初预算数增加456.33万元,增长51.64%。主要原因是人员经费用增加76万元,项目经费中市委宣传部拨款380万元未纳入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出1,354.27万元,较上年决算数增加45.34万元,增长3.46%。主要原因是人员经费、公用经费支出增长。较年初预算数增加465.60万元,增长52.39%。主要原因是市委宣传部拨款未纳入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出713.11万元,占52.66%,较年初预算数增加15.22万元,主要原因是由于人员经费和公用经费的增加;教育支出1.03万元,占0.08%,较年初预算数增加0.18万元,主要原因是计提教育支出的基数提高也就是工资总额增加;文化体育与传媒支出448.51万元,占33.12%,较年初预算数增加421.11万元,主要原因是此类款项为市委宣传部拨款,年初未纳入预算;社会保障与就业支出137.44万元,占10.15%,较年初预算数增加23.72万元,主要原因是由于机关养老保险和职业年金的缴纳;医疗卫生与计划生育支出25.37万元,占1.87%,较年初预算数增加1.64万元,主要原因是缴费基数总额增加;住房保障支出28.82万元,占2.13%,较年初预算数增加3.74万元,主要原因是缴费基数总额增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出738.93万元。其中:人员经费558.79万元,较上年减少5.76万元,主要原因是离休人员自然减员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费180.14万元,较上年增加69.09万元,主要原因是捋顺了公用经费的使用科目,原本应由公用经费开支的资金不再挤占项目经费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计50.62万元,较年初预算数增加0.34万元,主要原因是一方面由于年初预算了出国经费但实际未产生;二是由于2017年增加一辆公务用车,年初无该项预算,造成公务用车使用费上升;三是由于接待经费的控制较年初数下降。较上年支出数减少7.75万元,主要原因是由于车辆报废,年初无该预算的情况下增购一辆公务用车,使得公务用车的费用上升,但是由于公务接待费上得到很好的控制接待费有所下降,两项费用相抵后较上年减少开支7.75万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少3.00万元,主要原因是2017年无出国(境)安排。

公务车购置费19.28万元,主要原因是车辆年久失修无法保障正常的工作需要,报请市机关事务管理局和市财政局同意后增购一辆公务用车。费用支出较年初预算数增加19.28万元,主要原因是原有车辆年久失修无法保障正常的工作需要,报请市机关事务管理局和市财政局同意后增购一辆公务用车,较上年支出数增加19.28万元,主要原因原有车辆年久失修无法保障正常的工作需要,报请市机关事务管理局和市财政局同意后增购一辆公务用车。

公务车运行维护费23.21万元,主要用于机要文件交换、领导保障用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少5.47万元,公务用车次数的减少相应的各项费用得到很好控制,较上年支出数减少15.61万元,主要原因是公务用车次数的减少相应的各项费用得到很好控制。

公务接待费8.13万元,主要用于接待国内其他省市作协学习调研工作的接待支出以及零星接待区县作家、会员便餐费,费用支出较年初预算数减少10.46万元,主要原因是接待人数、次数上减少,较上年支出数减少11.42万元,主要原因是接待人数、次数上减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待33批次,857人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费94.89元,车均购置费19.28万元,车均维护费4.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出113.02万元,主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年增加61.44万元,增长119.11%,主要原因是捋顺了公用经费的使用的科目,原本应由公用经费开支的资金不再挤占项目经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

(1)预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我会对项目支出预算进行绩效目标设置,项目经费严格按照预算管理执行,注重项目绩效,确保目标顺利实施。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—63898667


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